Financiële begroting

1.3 Opbouw financieel meerjarenperspectief

Het hiernavolgende overzicht is de cijfermatige samenvatting van voorliggende programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Het biedt inzicht in de lasten en baten per programma, de algemene dekkingsmiddelen en het begrotingssaldo voor en na verrekeningen met de reserves.

Bedragen  € 1.000

Programma

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

1. Bestuur en organisatie

-10.420

-10.234

-10.234

-10.234

2. Ruimte

-50.302

-49.304

-47.962

-47.793

3. Economie

-2.110

-2.092

-1.918

-1.827

4. Leefbaarheid en onderwijs

-15.722

-14.462

-14.812

-15.029

5. Sociaal domein

-65.760

-63.530

-64.010

-63.812

8. Bedrijfsvoering

-24.015

-23.920

-23.740

-23.695

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

-1.159

-4.949

-9.281

-12.810

Totaal Lasten

-169.489

-168.492

-171.957

-175.200

Baten

1. Bestuur en organisatie

514

514

514

514

2. Ruimte

20.994

21.103

21.133

21.133

3. Economie

92

92

92

92

4. Leefbaarheid en onderwijs

875

875

979

979

5. Sociaal domein

16.349

16.349

16.349

16.349

8. Bedrijfsvoering

507

507

507

457

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

131.601

128.728

133.498

134.036

Totaal Baten

170.932

168.168

173.072

173.560

Saldo van baten en lasten

1.443

-324

1.115

-1.640

Stortingen

-17.343

-8.401

-10.365

-900

Onttrekkingen

16.095

8.863

9.443

2.649

Mutatie reserves

-1.247

462

-922

1.749

Resultaat

196

138

193

109

Structureel evenwicht
Wanneer we de structurele lasten in de begroting 2025 kunnen dekken door de structurele baten dan is er sprake van structureel evenwicht. De toezichthouder toetst hierop per jaarschijf. Hieronder een overzicht:

bedragen x € 1.000

Presentatie structureel begrotingssaldo

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Saldo baten en lasten voor mutaties reserves

1.443

-324

1.115

-1.640

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-1.247

462

-922

1.749

Begrotingssaldo

196

138

193

109

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

8.187

3.300

2.800

-299

Waarvan nog niet ingevulde taakstellingen

-150

-646

-946

-1.346

Incidentele baten en lasten

8.037

2.654

1.854

-1.645

Structureel begrotingssaldo

8.233

2.792

2.047

-1.536

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er in 2025 sprake is van een positief structureel begrotingssaldo, met andere woorden er is evenwicht tussen structurele baten en lasten. De post incidentele baten en lasten (saldo)  hebben betrekking op de incidentele stortingen in en onttrekkingen aan de algemene reserve. In deze post zijn verrekeningen meerjarenperspectief bij voorgaande P&C-documenten en bij deze begroting 2025 opgenomen (zie ook hoofdstuk 1.10 Algemene reserve). De post nog niet ingevulde taakstellingen betreft de bijdrage vanuit de Regiodeal en de taakstelling/ombuiging (zie ook hoofdstuk 1.10 Algemene reserve). Deze post wordt in mindering gebracht op het begrotingssaldo omdat hier sprake is van nog niet ingevulde stelposten. De uitwerking van de Regiodeal leidt tot een convenant in september 2024, waarin de financiële verdeling over de verschillende opgaven nader wordt bepaald.

Deze pagina is gebouwd op 11/25/2024 13:16:49 met de export van 11/25/2024 13:07:00