Het hiernavolgende overzicht is de cijfermatige samenvatting van voorliggende programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Het biedt inzicht in de lasten en baten per programma, de algemene dekkingsmiddelen en het begrotingssaldo voor en na verrekeningen met de reserves.
Bedragen € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
1. Bestuur en organisatie | -10.420 | -10.234 | -10.234 | -10.234 |
2. Ruimte | -50.302 | -49.304 | -47.962 | -47.793 |
3. Economie | -2.110 | -2.092 | -1.918 | -1.827 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -15.722 | -14.462 | -14.812 | -15.029 |
5. Sociaal domein | -65.760 | -63.530 | -64.010 | -63.812 |
8. Bedrijfsvoering | -24.015 | -23.920 | -23.740 | -23.695 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -1.159 | -4.949 | -9.281 | -12.810 |
Totaal Lasten | -169.489 | -168.492 | -171.957 | -175.200 |
Baten | ||||
1. Bestuur en organisatie | 514 | 514 | 514 | 514 |
2. Ruimte | 20.994 | 21.103 | 21.133 | 21.133 |
3. Economie | 92 | 92 | 92 | 92 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 875 | 875 | 979 | 979 |
5. Sociaal domein | 16.349 | 16.349 | 16.349 | 16.349 |
8. Bedrijfsvoering | 507 | 507 | 507 | 457 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 131.601 | 128.728 | 133.498 | 134.036 |
Totaal Baten | 170.932 | 168.168 | 173.072 | 173.560 |
Saldo van baten en lasten | 1.443 | -324 | 1.115 | -1.640 |
Stortingen | -17.343 | -8.401 | -10.365 | -900 |
Onttrekkingen | 16.095 | 8.863 | 9.443 | 2.649 |
Mutatie reserves | -1.247 | 462 | -922 | 1.749 |
Resultaat | 196 | 138 | 193 | 109 |
Structureel evenwicht
Wanneer we de structurele lasten in de begroting 2025 kunnen dekken door de structurele baten dan is er sprake van structureel evenwicht. De toezichthouder toetst hierop per jaarschijf. Hieronder een overzicht:
bedragen x € 1.000 | ||||
Presentatie structureel begrotingssaldo | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten voor mutaties reserves | 1.443 | -324 | 1.115 | -1.640 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -1.247 | 462 | -922 | 1.749 |
Begrotingssaldo | 196 | 138 | 193 | 109 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 8.187 | 3.300 | 2.800 | -299 |
Waarvan nog niet ingevulde taakstellingen | -150 | -646 | -946 | -1.346 |
Incidentele baten en lasten | 8.037 | 2.654 | 1.854 | -1.645 |
Structureel begrotingssaldo | 8.233 | 2.792 | 2.047 | -1.536 |
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er in 2025 sprake is van een positief structureel begrotingssaldo, met andere woorden er is evenwicht tussen structurele baten en lasten. De post incidentele baten en lasten (saldo) hebben betrekking op de incidentele stortingen in en onttrekkingen aan de algemene reserve. In deze post zijn verrekeningen meerjarenperspectief bij voorgaande P&C-documenten en bij deze begroting 2025 opgenomen (zie ook hoofdstuk 1.10 Algemene reserve). De post nog niet ingevulde taakstellingen betreft de bijdrage vanuit de Regiodeal en de taakstelling/ombuiging (zie ook hoofdstuk 1.10 Algemene reserve). Deze post wordt in mindering gebracht op het begrotingssaldo omdat hier sprake is van nog niet ingevulde stelposten. De uitwerking van de Regiodeal leidt tot een convenant in september 2024, waarin de financiële verdeling over de verschillende opgaven nader wordt bepaald.