bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand 1-1 | 10.296 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Stortingen | |||||
Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2022) | 21 | - | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (prioriteitenlijst) | 120 | - | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (programmabegroting 2023) | 1.808 | 848 | 760 | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2024) | 242 | 50 | -50 | -50 | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (programmabegroting 2024) | 4.228 | 1.406 | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (voorjaarsrapportage 2024) | 19 | - | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (Perspectiefnota 2025) | - | 4.728 | 1.291 | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (amendementen Perspectiefnota 2025) | - | 31 | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (begroting 2025) corr huisvesting Balk | - | -407 | - | 115 | - |
Totaal Stortingen | 6.438 | 6.656 | 2.001 | 65 | - |
Onttrekkingen | |||||
Programma 1 - Bestuur en organisatie | |||||
Traject lokale democratie | 2 | - | - | - | - |
Onderzoeken nieuwe vormen van dienstverlening | 13 | - | - | - | - |
Formatie weerbaarheid (programmabegroting 2023) (exclusief overhead) | 104 | - | - | - | - |
Integrale veiligheid en zorg (programmabegroting 2024) | 85 | 85 | - | - | - |
Fries taalbeleid (programmabegroting 2024) | 50 | 50 | - | - | - |
Viering 80 jaar vrijheid 2025 (voorjaarrapportage 2024) | 80 | - | - | - | - |
Jeugdparticipatie (perspectiefnota 2025) | - | 51 | - | - | - |
Programma 2 - Ruimte | |||||
Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM | 25 | - | - | - | - |
Aanstellen energiecoördinator exclusief overhead (programmabegroting 2023) | 48 | 48 | 48 | - | - |
Verkeerskundige aanpassingen knooppunt Joure | 3 | - | - | - | - |
Lemmer, locatie gemeentehuis | 268 | - | - | - | - |
Aanleg fietspaden | 273 | - | - | - | - |
Kosten opruimen A7 | 84 | - | - | - | - |
Duurzaamheidsvisie(K) | 222 | - | - | - | - |
Startersleningen marktconsultatie | 150 | - | - | - | - |
KN14 Structuurvisie De Friese Meren (Omgevingsvisie) | 6 | - | - | - | - |
Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied | 106 | - | - | - | - |
Harmonisatie wegenlegger | 24 | - | - | - | - |
Kade 5-7 St Nic. | 133 | - | - | - | - |
Invoeren Omgevingswet per 1-1-2023 (res.best. jaarrek. 2021 en progr. begr. 2023) | 319 | - | - | - | - |
Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid | 40 | - | - | - | - |
Vervolgaanpak Tûk Wenjen | 174 | - | - | - | - |
Energietransitie De Fryske Marren | 235 | - | - | - | - |
Bijdrage biodiversiteitscampagne bewustzijn iedere Fries | 4 | - | - | - | - |
Afronden Delfstrahuizen-west | 51 | - | - | - | - |
Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen (programmabegroting 2023) | 161 | - | - | - | - |
Vervangen brug Oenemawei Terkaple (2021) | -55 | - | - | - | - |
Transitievisie warmte/Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen(prog.begr. '23) | 957 | 600 | 600 | - | - |
Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet | 27 | - | - | - | - |
Uitvoeringskosten klimaatakkoord meicirculaire | 245 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: kerkenvisie | 64 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: centrale huisvesting | 74 | - | - | - | - |
Herbestemming Blikken Skuorre Sloten | 35 | - | - | - | - |
Build to order | 50 | - | - | - | - |
Aanmelding bestrijding rivierkreeft alsnog honoreren | 39 | - | - | - | - |
Administratief medewerker (excl. overhead) (programmabegroting 2023) | 92 | 46 | 46 | - | - |
Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed (programmabegroting 2023) | 204 | 115 | - | - | - |
Uitvoering nationale bouw- en woonagenda (programmabegroting 2023) | 500 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet doorfietsroute Oudehaske (programmabegroting 2023) | 37 | - | - | - | - |
Landbouw transitie (programmabegroting 2023) | 33 | - | - | - | - |
Renovatie groen (programmabegroting 2023) | 88 | - | - | - | - |
Uitwerken groenvisie (programmabegroting 2023) | 57 | - | - | - | - |
Automatiseren slagbomen Teernstrabrug Balk (programmabegroting 2023) | 6 | - | - | - | - |
Opstellen basisgeluidemissietaken (programmabegroting 2023) | 60 | - | - | - | - |
Onderhoud en vervanging speeltoestellen (programmabegroting 2023) | 100 | - | - | - | - |
Jaarrekening 2022: voorziening vastgoed | 1.454 | - | - | - | - |
Molenweg Oosterzee (voorjaarsrapportage 2023) | 438 | - | - | - | - |
Deelname leadertraject (voorjaarsrapportage 2023) | 145 | - | - | - | - |
Sanering Pasveer 3a Lemmer (voorjaarsrapportage 2023) | 60 | - | - | - | - |
Subsidie groot onderhoud groen (perspectiefnota 2024) | -50 | -50 | -50 | -50 | - |
Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan (programmabegroting 2024) | 175 | - | - | - | - |
Erfgoednota (programmabegroting 2024) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstel kademuur Prinsessekade Lemmer (perspectiefnota 2025) | - | 55 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering Wet regie versterking volkshuisvesting en volkshuisvestingsprogramma (perspectiefnota 2025) | - | 500 | 375 | 0 | 0 |
Flowturbines Swimfun (perspectiefnota 2025) | - | 35 | 0 | 0 | 0 |
Driehoek Joure Zuid (perspectiefnota 2025) | - | 100 | 50 | 0 | 0 |
Onderzoek permanente kleine locaties AZC (perspectiefnota 2025) | - | 110 | 0 | 0 | 0 |
Functionele upgrade Doniahal (perspectiefnota 2025) | - | 150 | 0 | 0 | 0 |
Roazebosk (amendement perspectiefnota 2025) | - | 29 | 0 | 0 | 0 |
Zebrapad en borden Harddraversweg (amendement perspectiefnota 2025) | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3 - Economie | |||||
Bijdrage marrekrite (programmabegroting 2023) | -37 | -34 | -7 | - | - |
Economische Zaken | 52 | - | - | - | - |
Ontwikkeling recreatie en toerisme Tsjûkemar | 155 | - | - | - | - |
Versterken onderwijs bedrijfsleven | 33 | - | - | - | - |
Cultuurtoerisme Tsjukemar (progr. 3) | 7 | - | - | - | - |
Lemmer Poort van Zuidwest Friesland | -3 | - | - | - | - |
Programma Recreatie & Toerisme (programmabegroting 2023) | 46 | - | - | - | - |
Toeristische (visitor)data (programmabegroting 2023) | 40 | - | - | - | - |
Aanleg glasvezelnetwerk (programmabegroting 2023) | 79 | - | - | - | - |
Regio Deal Zuidwest-Fryslân (programmabegroting 2024) | 2.500 | - | - | - | - |
Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar (programmabegroting 2024) | 81 | - | - | - | - |
Uitvoeringsprogramma Economie De Fryske Marren (voorjaarsrapportage 2024) | 93 | - | - | - | - |
Club van Aanjagers Tsjûkemar (perspectiefnota 2025) | - | 85 | - | - | - |
Uitvoering programma economie (perspectiefnota 2025) | - | 100 | 100 | - | - |
Capaciteit programma economie (perspectiefnota 2025) | - | 97 | 97 | - | - |
Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs | |||||
Uitbreiding It Klimmerblêd Sint Nicolaasga | 113 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet RKPC de Toekomst Bakhuizen | 10 | - | - | - | - |
Beheer en onderhoud buitensportaccommodaties (prioriteitenlijst) | 24 | - | - | - | - |
Huisvesting verenigingen Balk (prioriteitenlijst) | 190 | - | - | - | - |
Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" (prioriteitenlijst) | 189 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: onderzoek accommodatiebeleid | 20 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: lokaal cultuuraanbod | 13 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet sportpark VV Lemmer en CVVO (programmabegroting 2023) | 33 | - | - | - | - |
Projectleider Brûsplak (programmabegroting 2023) | 125 | - | - | - | - |
Jeugdketenbeleid (programmabegroting 2023) | 8 | - | - | - | - |
Sportpark Donia (perspectiefnota 2024) | 30 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet SV Donia (voorjaarsrapportage 2023) | 23 | - | - | - | - |
Noodfonds (voorjaarsrapportage 2023) | 86 | - | - | - | - |
Onderwijshuisvesting 2022 (perspectiefnota 2022) | 367 | - | - | - | - |
1-M SISA D23 Lokale bibliotheekvoorziening | 43 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet sportpark de Rien CVVO VV Lemmer (programmabegroting 2024) | 55 | - | - | - | - |
Grootschalig onderhoud sportvelden (programmabegroting 2024) | 60 | - | - | - | - |
Ontzameling kunstcollectie (voorjaarsrapportage 2024) | 57 | - | - | - | - |
Huisvesting sociale, culturele en sportverenigingen Balk (Perspectiefnota 2025) | - | - | - | 115 | - |
Tijdelijke huisvesting scholen Sint Nicolaasga (perspectiefnota 2025) | - | 369 | 369 | - | - |
Faciliteren huisvesting sportpark SV Donia (perspectiefnota 2025) | - | 1.287 | - | - | - |
Groot onderhoud sportvelden (perspectiefnota 2025) | - | 63 | - | - | - |
Begrotingssubsidie culturele instellingen (perspectiefnota 2025) | - | 140 | - | - | - |
Programma 5 - Sociaal Domein | |||||
Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) (programmabegroting 2023) | 25 | 25 | 25 | - | - |
Huisvestingsoplossingen statushouders | 51 | - | - | - | - |
Vluchtelingendossier | 65 | - | - | - | - |
AED (programmabegroting 2023) | 38 | - | - | - | - |
Integraal Zorgakkoord / Gezond en Actief Leven Akkoord (voorjaarsrapportage 2023) | 58 | - | - | - | - |
Regiesysteem sociaal domein (perspectiefnota 2024) | 162 | - | - | - | - |
Programmageld sociaal domein (perspectiefnota 2024) | 100 | 100 | - | - | - |
Regie en ondersteuning inwoners bij re-integratie (programmabegroting 2024) | 235 | 235 | - | - | - |
Aanjager inclusie (programmabegroting 2024) | 69 | 69 | - | - | - |
Aanvalsplan armoede (programmabegroting 2024) | 768 | 967 | - | - | - |
Taal voor ontheemden uit Oekraine (voorjaarsrapportage 2024) | 46 | - | - | - | - |
Outreachend jongerenwerk (perspectiefnota 2025) | 98 | 210 | - | - | - |
Bijdrage Sociaal Domein Fryslân - Jeugdzorg - gecertificeerde instellingen (perspectiefnota 2025) | - | 504 | - | - | - |
Statushouders begeleiden bij inburgering (perspectiefnota 2025) | - | 300 | 300 | - | - |
OKO (perspectiefnota 2025) | - | 50 | - | - | - |
Ketenaanpak valpreventie (perspectiefnota 2025) | - | 73 | - | - | - |
Ketenaanpak overgewicht en obesitas (perspectiefnota 2025) | - | 42 | - | - | - |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
I-bewustzijn | 55 | - | - | - | - |
Project garantiebanen | 21 | - | - | - | - |
Flankerend beleid zero base | 87 | - | - | - | - |
Digitale dienstverlening/Doorontwikkeling dienstverlening (programmabegroting 2023) | 38 | 38 | 38 | - | - |
Digitale dienstverlening | 259 | - | - | - | - |
Administratief medewerker (overhead) (programmabegroting 2023) | 5 | 5 | 5 | - | - |
Aanstellen energiecoördinator overhead (programmabegroting 2023) | 5 | 5 | 5 | - | - |
Formatie weerbaarheid (programmabegroting 2023) (overhead) | 5 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2020 De Ekers 3A (progr. 2) | 588 | ||||
Storting voorziening vastgoed 2023 omgezet in storting res OHW | 2.046 | ||||
Corr vijval 2023 | -226 | ||||
Totaal onttrekkingen | 16.734 | 6.656 | 2.001 | 65 | - |
Stand 31-12 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
