Financiële begroting

1.11 Overzicht bestemmingsreserve onderhanden werk

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2026

Stand 1-1

10.296

-0

-0

-0

-0

Stortingen

Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2022)

21

-

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (prioriteitenlijst)

120

-

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (programmabegroting 2023)

1.808

848

760

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2024)

242

50

-50

-50

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (programmabegroting 2024)

4.228

1.406

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (voorjaarsrapportage 2024)

19

-

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (Perspectiefnota 2025)

-

4.728

1.291

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (amendementen Perspectiefnota 2025)

-

31

-

-

-

Voeding vanuit Algemene Reserve (begroting 2025) corr huisvesting Balk

-

-407

-

115

-

Totaal Stortingen

6.438

6.656

2.001

65

-

Onttrekkingen

Programma 1 - Bestuur en organisatie

Traject lokale democratie

2

-

-

-

-

Onderzoeken nieuwe vormen van dienstverlening

13

-

-

-

-

Formatie weerbaarheid (programmabegroting 2023) (exclusief overhead)

104

-

-

-

-

Integrale veiligheid en zorg (programmabegroting 2024)

85

85

-

-

-

Fries taalbeleid (programmabegroting 2024)

50

50

-

-

-

Viering 80 jaar vrijheid 2025 (voorjaarrapportage 2024)

80

-

-

-

-

Jeugdparticipatie (perspectiefnota 2025)

-

51

-

-

-

Programma 2 - Ruimte

Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM

25

-

-

-

-

Aanstellen energiecoördinator exclusief overhead (programmabegroting 2023)

48

48

48

-

-

Verkeerskundige aanpassingen knooppunt Joure

3

-

-

-

-

Lemmer, locatie gemeentehuis

268

-

-

-

-

Aanleg fietspaden

273

-

-

-

-

Kosten opruimen A7

84

-

-

-

-

Duurzaamheidsvisie(K)

222

-

-

-

-

Startersleningen marktconsultatie

150

-

-

-

-

KN14 Structuurvisie De Friese Meren (Omgevingsvisie)

6

-

-

-

-

Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied

106

-

-

-

-

Harmonisatie wegenlegger

24

-

-

-

-

Kade 5-7 St Nic.

133

-

-

-

-

Invoeren Omgevingswet per 1-1-2023 (res.best. jaarrek. 2021 en progr. begr. 2023)

319

-

-

-

-

Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid

40

-

-

-

-

Vervolgaanpak Tûk Wenjen

174

-

-

-

-

Energietransitie De Fryske Marren

235

-

-

-

-

Bijdrage biodiversiteitscampagne bewustzijn iedere Fries

4

-

-

-

-

Afronden Delfstrahuizen-west

51

-

-

-

-

Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen (programmabegroting 2023)

161

-

-

-

-

Vervangen brug Oenemawei Terkaple (2021)

-55

-

-

-

-

Transitievisie warmte/Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen(prog.begr. '23)

957

600

600

-

-

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet

27

-

-

-

-

Uitvoeringskosten klimaatakkoord meicirculaire

245

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: kerkenvisie

64

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: centrale huisvesting

74

-

-

-

-

Herbestemming Blikken Skuorre Sloten

35

-

-

-

-

Build to order

50

-

-

-

-

Aanmelding bestrijding rivierkreeft alsnog honoreren

39

-

-

-

-

Administratief medewerker (excl. overhead) (programmabegroting 2023)

92

46

46

-

-

Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed (programmabegroting 2023)

204

115

-

-

-

Uitvoering nationale bouw- en woonagenda (programmabegroting 2023)

500

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet doorfietsroute Oudehaske (programmabegroting 2023)

37

-

-

-

-

Landbouw transitie (programmabegroting 2023)

33

-

-

-

-

Renovatie groen (programmabegroting 2023)

88

-

-

-

-

Uitwerken groenvisie (programmabegroting 2023)

57

-

-

-

-

Automatiseren slagbomen Teernstrabrug Balk (programmabegroting 2023)

6

-

-

-

-

Opstellen basisgeluidemissietaken (programmabegroting 2023)

60

-

-

-

-

Onderhoud en vervanging speeltoestellen (programmabegroting 2023)

100

-

-

-

-

Jaarrekening 2022: voorziening vastgoed

1.454

-

-

-

-

Molenweg Oosterzee (voorjaarsrapportage 2023)

438

-

-

-

-

Deelname leadertraject (voorjaarsrapportage 2023)

145

-

-

-

-

Sanering Pasveer 3a Lemmer (voorjaarsrapportage 2023)

60

-

-

-

-

Subsidie groot onderhoud groen (perspectiefnota 2024)

-50

-50

-50

-50

-

Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan (programmabegroting 2024)

175

-

-

-

-

Erfgoednota (programmabegroting 2024)

150

0

0

0

0

Herstel kademuur Prinsessekade Lemmer (perspectiefnota 2025)

-

55

0

0

0

Uitvoering Wet regie versterking volkshuisvesting en volkshuisvestingsprogramma (perspectiefnota 2025)

-

500

375

0

0

Flowturbines Swimfun (perspectiefnota 2025)

-

35

0

0

0

Driehoek Joure Zuid (perspectiefnota 2025)

-

100

50

0

0

Onderzoek permanente kleine locaties AZC (perspectiefnota 2025)

-

110

0

0

0

Functionele upgrade Doniahal (perspectiefnota 2025)

-

150

0

0

0

Roazebosk (amendement perspectiefnota 2025)

-

29

0

0

0

Zebrapad en borden Harddraversweg (amendement perspectiefnota 2025)

-

2

0

0

0

Programma 3 - Economie

Bijdrage marrekrite (programmabegroting 2023)

-37

-34

-7

-

-

Economische Zaken

52

-

-

-

-

Ontwikkeling recreatie en toerisme Tsjûkemar

155

-

-

-

-

Versterken onderwijs bedrijfsleven

33

-

-

-

-

Cultuurtoerisme Tsjukemar (progr. 3)

7

-

-

-

-

Lemmer Poort van Zuidwest Friesland

-3

-

-

-

-

Programma Recreatie & Toerisme (programmabegroting 2023)

46

-

-

-

-

Toeristische (visitor)data (programmabegroting 2023)

40

-

-

-

-

Aanleg glasvezelnetwerk (programmabegroting 2023)

79

-

-

-

-

Regio Deal Zuidwest-Fryslân (programmabegroting 2024)

2.500

-

-

-

-

Procesgeld Club van Aanjagers Tsjûkemar (programmabegroting 2024)

81

-

-

-

-

Uitvoeringsprogramma Economie De Fryske Marren (voorjaarsrapportage 2024)

93

-

-

-

-

Club van Aanjagers Tsjûkemar (perspectiefnota 2025)

-

85

-

-

-

Uitvoering programma economie (perspectiefnota 2025)

-

100

100

-

-

Capaciteit programma economie (perspectiefnota 2025)

-

97

97

-

-

Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs

Uitbreiding It Klimmerblêd Sint Nicolaasga

113

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet RKPC de Toekomst Bakhuizen

10

-

-

-

-

Beheer en onderhoud buitensportaccommodaties (prioriteitenlijst)

24

-

-

-

-

Huisvesting verenigingen Balk (prioriteitenlijst)

190

-

-

-

-

Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" (prioriteitenlijst)

189

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: onderzoek accommodatiebeleid

20

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021: lokaal cultuuraanbod

13

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet sportpark VV Lemmer en CVVO (programmabegroting 2023)

33

-

-

-

-

Projectleider Brûsplak (programmabegroting 2023)

125

-

-

-

-

Jeugdketenbeleid (programmabegroting 2023)

8

-

-

-

-

Sportpark Donia (perspectiefnota 2024)

30

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet SV Donia (voorjaarsrapportage 2023)

23

-

-

-

-

Noodfonds (voorjaarsrapportage 2023)

86

-

-

-

-

Onderwijshuisvesting 2022 (perspectiefnota 2022)

367

-

-

-

-

1-M SISA D23 Lokale bibliotheekvoorziening

43

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet sportpark de Rien CVVO VV Lemmer (programmabegroting 2024)

55

-

-

-

-

Grootschalig onderhoud sportvelden (programmabegroting 2024)

60

-

-

-

-

Ontzameling kunstcollectie (voorjaarsrapportage 2024)

57

-

-

-

-

Huisvesting sociale, culturele en sportverenigingen Balk (Perspectiefnota 2025)

-

-

-

115

-

Tijdelijke huisvesting scholen Sint Nicolaasga (perspectiefnota 2025)

-

369

369

-

-

Faciliteren huisvesting sportpark SV Donia (perspectiefnota 2025)

-

1.287

-

-

-

Groot onderhoud sportvelden (perspectiefnota 2025)

-

63

-

-

-

Begrotingssubsidie culturele instellingen (perspectiefnota 2025)

-

140

-

-

-

Programma 5 - Sociaal Domein

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) (programmabegroting 2023)

25

25

25

-

-

Huisvestingsoplossingen statushouders

51

-

-

-

-

Vluchtelingendossier

65

-

-

-

-

AED (programmabegroting 2023)

38

-

-

-

-

Integraal Zorgakkoord / Gezond en Actief Leven Akkoord (voorjaarsrapportage 2023)

58

-

-

-

-

Regiesysteem sociaal domein (perspectiefnota 2024)

162

-

-

-

-

Programmageld sociaal domein (perspectiefnota 2024)

100

100

-

-

-

Regie en ondersteuning inwoners bij re-integratie (programmabegroting 2024)

235

235

-

-

-

Aanjager inclusie (programmabegroting 2024)

69

69

-

-

-

Aanvalsplan armoede (programmabegroting 2024)

768

967

-

-

-

Taal voor ontheemden uit Oekraine (voorjaarsrapportage 2024)

46

-

-

-

-

Outreachend jongerenwerk (perspectiefnota 2025)

98

210

-

-

-

Bijdrage Sociaal Domein Fryslân - Jeugdzorg - gecertificeerde instellingen (perspectiefnota 2025)

-

504

-

-

-

Statushouders begeleiden bij inburgering (perspectiefnota 2025)

-

300

300

-

-

OKO (perspectiefnota 2025)

-

50

-

-

-

Ketenaanpak valpreventie (perspectiefnota 2025)

-

73

-

-

-

Ketenaanpak overgewicht en obesitas (perspectiefnota 2025)

-

42

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

I-bewustzijn

55

-

-

-

-

Project garantiebanen

21

-

-

-

-

Flankerend beleid zero base

87

-

-

-

-

Digitale dienstverlening/Doorontwikkeling dienstverlening (programmabegroting 2023)

38

38

38

-

-

Digitale dienstverlening

259

-

-

-

-

Administratief medewerker (overhead) (programmabegroting 2023)

5

5

5

-

-

Aanstellen energiecoördinator overhead (programmabegroting 2023)

5

5

5

-

-

Formatie weerbaarheid (programmabegroting 2023) (overhead)

5

-

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2020 De Ekers 3A (progr. 2)

588

Storting voorziening vastgoed 2023 omgezet in storting res OHW

2.046

Corr vijval 2023

-226

Totaal onttrekkingen

16.734

6.656

2.001

65

-

Stand 31-12

-0

-0

-0

-0

-0

Deze pagina is gebouwd op 11/25/2024 13:16:49 met de export van 11/25/2024 13:07:00