De basis voor het geactualiseerde financieel perspectief voor de Programmabegroting 2025 is de in de raadvergadering van 17 juli 2024 vastgestelde perspectiefnota 2025-2028.
Hieronder is de aansluiting van de saldi van het financieel meerjarenperspectief tussen de Perspectiefnota 2025-2028 en de nu voorliggende Programmabegroting 2025-2028 op hoofdlijnen weergegeven. Vervolgens worden de verschillende mutaties verder toegelicht.
bedragen x € 1.000 | ||||
Meerjarenperspectief | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Saldi Perspectiefnota 2025-2028 | 138 | 176 | 107 | 102 |
Reeds genomen raadsbesluiten | 3.402 | 2.059 | 1.045 | -2.922 |
Autonome mutaties | 506 | 506 | 506 | 606 |
Toevoeging aan reserve kapitaallasten | -50 | -150 | -121 | -41 |
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve | 851 | 1.459 | 1.016 | |
Taakstelling/ombuiging | - | 196 | 196 | 196 |
Saldi meerjarenperspectief | 3.996 | 3.638 | 3.192 | -1.043 |
Storting aan algemene reserve | -3.800 | -3.500 | -3.000 | - |
Onttrekking ten laste van algemene reserve | - | - | 1.200 | |
Rentelasten onttrekking ten laste van algemene reserve | - | - | - | -48 |
Saldi programmabegroting 2025 - 2028 | 196 | 138 | 192 | 109 |