Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Afval | Afval bedrijven | Riool | Graven | Precario rechten | Precario belasting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 1.461 | 48 | 843 | 323 | 7 | |
· inhuur | 400 | 9 | 80 | 106 | ||
· heffingen | 56 | 3 | 59 | 1 | ||
materieel/ (inhuur) derden | 858 | 25 | 75 | 50 | 1 | |
planning & onderzoek | 420 | |||||
onderhoud & maatregelen | 1.346 | 29 | ||||
baggeren & hekelen | 392 | |||||
straatvegen (zwerfafval) | 96 | 144 | ||||
afschrijvingen | 268 | 1.036 | 53 | |||
verwerkingskosten Omrin | 2.103 | 38 | ||||
afvalbelasting | ||||||
milieustraat | 58 | 1 | ||||
overige | 569 | 4 | 345 | 77 | ||
aftrek gratis containers | ||||||
Inkomsten (excl. heffingen) | -585 | -185 | -3 | |||
Netto kosten taakvelden | 5.287 | 130 | 4.558 | 636 | 10 | - |
Overhead | 590 | 17 | 420 | 148 | 3 | |
Rente | 58 | 518 | 7 | |||
Btw (compensabel) | 849 | 6 | 558 | 55 | - | |
Totale kosten | 6.786 | 154 | 6.056 | 847 | 13 | - |
Heffingen | 6.390 | 171 | 5.725 | 424 | 11 | 77 |
Heffingen milieuterreinen | 200 | |||||
Winsten/dividenden (Omrin) | 6 | |||||
Kwijtschelding | -200 | -120 | ||||
Oninbare vorderingen | -10 | -9 | ||||
dotatie onttrekking voorziening | 400 | 460 | ||||
Btw-correctie/Dotatie (-) | -17 | |||||
Totaal baten | 6.786 | 154 | 6.056 | 424 | 11 | 77 |
% dekking | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 50,1% | 84,6% | n.v.t |
Bestemmingsvoorziening | 3.688 | |||||
Onttrekking (-) of dotatie (+) | -400 | |||||
Ontvangen btw | 30 | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Marktgelden | Liggelden | Liggelden steiger | Haven | Brug-/ sluisgelden | Veergelden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 54 | 323 | 370 | 269 | ||
· inhuur | 50 | 349 | ||||
vastgoed | 6 | 7 | ||||
voorziening onderhoud | 4 | 256 | 2 | |||
baggeren (oeverconstructies) | 131 | |||||
overige | 8 | 127 | 130 | 6 | ||
Inkomsten (excl. heffingen) | ||||||
Netto kosten taakvelden | 62 | 641 | 1.112 | 277 | ||
Overhead | 25 | 128 | 175 | 127 | ||
Rente | ||||||
Btw | 1 | - | 67 | 156 | 1 | |
Totale kosten | 88 | - | - | 836 | 1.443 | 405 |
Baten | ||||||
Totaal baten | 51 | - | - | 245 | 387 | 83 |
% dekking | 58,0% | 29,3% | 26,8% | 20,5% | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Leges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Titel 1 | Titel 2 | Titel 3 | ||||
Burgerzaken | Omgeving | Overige diensten EDR | ||||
H1 | H2 | H3 | H4 & 5 | |||
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 554 | 1.494 | 51 | 135 | 289 | 332 |
materieel | 5 | - | - | - | - | - |
rijksafdrachten | 206 | - | - | - | - | - |
overige | 212 | 243 | - | - | - | - |
Inkomsten (excl. heffingen) | - | - | - | - | - | - |
Netto kosten taakvelden | 977 | 1.737 | 51 | 135 | 289 | 332 |
Overhead | 262 | 369 | 22 | 58 | 127 | 146 |
Rente | ||||||
Btw | ||||||
Totale kosten | 1.239 | 2.106 | 73 | 193 | 416 | 478 |
Baten | ||||||
Baten naturalisatie | ||||||
Totaal baten | 700 | 1.461 | 17 | 19 | 368 | 220 |
% dekking | 56,5% | 69,4% | 23,3% | 9,8% | 88,5% | 46,0% |
Kruissubsidiëring | ja | ja | nee | nee | nee | nee |
Totaal heffingen | 2.785 | |||||
% dekking | 61,8% | |||||
Overhead toegerekend aan heffingen | 2.617 | |||||
Baten afvalstoffenheffing | Containers | Tarieven | Baten x | Kosten x |
|---|---|---|---|---|
Container 180 liter restafval + GFT | 15.361 | € 248 | 3.810 | |
Container 240 liter restafval + GFT | 6.778 | € 315 | 2.135 | |
Ondergrondse container (collectief) | 1.440 | € 248 | 357 | |
Extra container 240 liter GFT-afval | 645 | € 73 | 47 | |
Extra container 180 liter restafval | 190 | € 145 | 28 | |
Extra container 240 liter restafval | 62 | € 209 | 13 | |
Gratis container voor medicijnen | 88 | - | 24 | |
Totaal | 24.564 | 6.389 | 24 | |
Gemiddelde containerprijs | € 276 |
Baten reinigingsrechten | Containers | Tarieven | Baten x | Kosten x |
|---|---|---|---|---|
Container van 240 liter afval | 589 | € 275 | 162 | 34 |
Container 240 liter GFT-afval | 165 | € 73 | 12 | 3 |
Totaal | 754 | 174 | 37 |
Baten rioolheffing | Eenheden | Tarieven | Baten x |
|---|---|---|---|
Eenpersoonshuishouden | 7.766 | € 131 | 1.017 |
Meerpersoonshuishouden | 14.798 | € 225 | 3.330 |
Recreatief gebruik (woningen) | 3.234 | € 131 | 424 |
Recreatief gebruik (roerende zaken) | 574 | € 61 | 35 |
Bedrijfsmatig gebruik | 2.223 | € 124 | 276 |
Hemelwaterafvoer | 210 | € 61 | 13 |
Extra waterafvoer | 6.573 | € 96 | 631 |
Totaal | 35.378 | 5.725 |