Bijlagen

Bijlage 1 Kostendekkendheid tarieven

Bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid

Afval

Afval bedrijven

Riool

Graven

Precario rechten

Precario belasting

Kosten taakveld(en)

personeel

1.461

48

843

323

7

·       inhuur

400

9

80

106

·       heffingen

56

3

59

1

materieel/ (inhuur) derden

858

25

75

50

1

planning & onderzoek

420

onderhoud & maatregelen

1.346

29

baggeren & hekelen

392

straatvegen (zwerfafval)

96

144

afschrijvingen

268

1.036

53

verwerkingskosten Omrin 

2.103

38

afvalbelasting

milieustraat

58

1

overige

569

4

345

77

aftrek gratis containers

Inkomsten (excl. heffingen)

-585

-185

-3

Netto kosten taakvelden

5.287

130

4.558

636

10

-

Overhead

590

17

420

148

3

Rente

58

518

7

Btw (compensabel)

849

6

558

55

-

Totale kosten

6.786

154

6.056

847

13

-

Heffingen

6.390

171

5.725

424

11

77

Heffingen milieuterreinen

200

Winsten/dividenden (Omrin)

6

Kwijtschelding

-200

-120

Oninbare vorderingen

-10

-9

dotatie onttrekking voorziening

400

460

Btw-correctie/Dotatie (-)

-17

Totaal baten

6.786

154

6.056

424

11

77

% dekking

100,0%

100,0%

100,0%

50,1%

84,6%

n.v.t

Bestemmingsvoorziening

3.688

Onttrekking (-) of dotatie (+)

-400

Ontvangen btw

30

Bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid

Marktgelden

Liggelden

Liggelden steiger

Haven

Brug-/ sluisgelden

Veergelden

Kosten taakveld(en)

personeel

54

323

370

269

·     inhuur

50

349

vastgoed

6

7

voorziening onderhoud

4

256

2

baggeren (oeverconstructies)

131

overige

8

127

130

6

Inkomsten (excl. heffingen)

Netto kosten taakvelden

62

641

1.112

277

Overhead

25

128

175

127

Rente

Btw

1

-

67

156

1

Totale kosten

88

-

-

836

1.443

405

Baten

Totaal baten

51

-

-

245

387

83

% dekking

58,0%

29,3%

26,8%

20,5%

Bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid

Leges

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Burgerzaken

Omgeving

Overige diensten EDR

H1

H2

H3

H4 & 5

Kosten taakveld(en)

personeel

554

1.494

51

135

289

332

materieel

5

-

-

-

-

-

rijksafdrachten

206

-

-

-

-

-

overige

212

243

-

-

-

-

Inkomsten (excl. heffingen)

-

-

-

-

-

-

Netto kosten taakvelden

977

1.737

51

135

289

332

Overhead

262

369

22

58

127

146

Rente

Btw

Totale kosten

1.239

2.106

73

193

416

478

Baten

Baten naturalisatie

Totaal baten

700

1.461

17

19

368

220

% dekking

56,5%

69,4%

23,3%

9,8%

88,5%

46,0%

Kruissubsidiëring

ja

ja

nee

nee

nee

nee

Totaal heffingen

2.785

% dekking

61,8%

Overhead toegerekend aan heffingen

2.617

Baten afvalstoffenheffing

Containers

Tarieven

Baten x
€ 1.000

Kosten x
€ 1.000

Container 180 liter restafval + GFT

15.361

€ 248

3.810

Container 240 liter restafval + GFT

6.778

€ 315

2.135

Ondergrondse container (collectief)

1.440

€ 248

357

Extra container 240 liter GFT-afval

645

€ 73

47

Extra container 180 liter restafval

190

€ 145

28

Extra container 240 liter restafval

62

€ 209

13

Gratis container voor medicijnen

88

-

24

Totaal

24.564

6.389

24

Gemiddelde containerprijs

€ 276

Baten reinigingsrechten

Containers

Tarieven

Baten x
€ 1.000

Kosten x
€ 1.000

Container van 240 liter afval

589

€ 275

162

34

Container 240 liter GFT-afval

165

€ 73

12

3

Totaal

754

174

37

Baten rioolheffing

Eenheden

Tarieven

Baten x
€ 1.000

Eenpersoonshuishouden

7.766

€ 131

1.017

Meerpersoonshuishouden

14.798

€ 225

3.330

Recreatief gebruik (woningen)

3.234

€ 131

424

Recreatief gebruik (roerende zaken)

574

€ 61

35

Bedrijfsmatig gebruik

2.223

€ 124

276

Hemelwaterafvoer

210

€ 61

13

Extra waterafvoer

6.573

€ 96

631

Totaal

35.378

5.725

Deze pagina is gebouwd op 11/25/2024 13:16:49 met de export van 11/25/2024 13:07:00