Financiële begroting

1.8 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Dit hoofdstuk Overzicht van baten en lasten per taakveld speelt een rol bij de aanlevering van informatie aan derden, zoals het CBS en de provincie. Om gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er in de BBV taakvelden vastgesteld. Hieronder een overzicht de baten en lasten per taakveld per programma van 2025.

bedragen x € 1.000

Taakvelden per programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en Organisatie

0.1 Bestuur

-2.961

-

-2.961

0.2 Burgerzaken

-1.702

478

-1.224

0.8 Overige baten en lasten

-51

-

-51

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-4.204

-

-4.204

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.453

36

-1.417

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-50

-

-50

Totaal 1. Bestuur en Organisatie

-10.421

514

-9.907

2. Ruimte

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-1.778

167

-1.611

0.4 Overhead

-46

-

-46

0.8 Overige baten en lasten

-981

-

-981

2.1 Verkeer en vervoer

-13.062

793

-12.269

2.2 Parkeren

-11

-

-11

2.3 Recreatieve havens

-475

-

-475

2.4 Economische havens en waterwegen

-1.369

308

-1.061

2.5 Openbaar vervoer

-357

87

-269

3.1 Economische ontwikkeling

-83

4

-78

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-111

-

-111

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-6

-

-6

4.2 Onderwijshuisvesting

-74

65

-10

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3

2

-1

5.2 Sportaccommodaties

-2.454

1.406

-1.048

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-33

15

-18

5.4 Musea

-86

-

-86

5.5 Cultureel erfgoed

-542

49

-494

5.6 Media

-15

121

105

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-7.550

380

-7.170

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-121

20

-101

7.2 Riolering

-5.495

6.358

863

7.3 Afval

-5.948

7.442

1.494

7.4 Milieubeheer

-3.644

60

-3.584

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-648

458

-190

8.1 Ruimte en leefomgeving

-1.255

130

-1.125

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-387

724

337

8.3 Wonen en bouwen

-3.767

2.404

-1.363

Totaal 2. Ruimte

-50.301

20.993

-29.309

3. Economie

0.8 Overige baten en lasten

-282

-

-282

3.1 Economische ontwikkeling

-429

5

-424

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-499

51

-448

3.4 Economische promotie

-501

-

-501

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-399

36

-363

Totaal 3. Economie

-2.110

92

-2.018

4. Leefbaarheid en onderwijs

0.8 Overige baten en lasten

-1.719

-

-1.719

4.1 Openbaar basisonderwijs

-373

-

-373

4.2 Onderwijshuisvesting

-3.114

171

-2.943

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.663

324

-2.339

5.1 Sportbeleid en activering

-358

-

-358

5.2 Sportaccommodaties

-3.333

327

-3.006

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1.140

45

-1.095

5.4 Musea

-491

2

-489

5.6 Media

-1.232

-

-1.232

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-

-

-

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.299

6

-1.293

Totaal 4. Leefbaarheid en onderwijs

-15.722

875

-14.847

5. Sociaal Domein

0.8 Overige baten en lasten

925

-

925

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-3.670

7

-3.663

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

-2.380

-

-2.380

6.23Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

-2.113

-

-2.113

6.3 Inkomensregelingen

-20.071

15.283

-4.788

6.4 WSW en beschut werk

-3.583

21

-3.562

6.5 Arbeidsparticipatie

-3.270

2

-3.268

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

-1.777

20

-1.757

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

-6.182

300

-5.882

6.712 Begeleiding (WMO)

-2.921

-

-2.921

6.713 Dagbesteding (WMO)

-1.377

-

-1.377

6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-352

-

-352

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

-3.124

-

-3.124

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

-3.124

-

-3.124

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

-3.124

-

-3.124

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

-931

-

-931

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

-931

-

-931

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

-931

-

-931

6.791 PGB WMO

-305

-

-305

6.792 PGB Jeugd

-325

-

-325

6.811 Beschermd wonen (WMO)

-127

716

589

6.821 Jeugdbescherming

-1.269

-

-1.269

6.822 Jeugdreclassering

-91

-

-91

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

-594

-

-594

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

-556

-

-556

7.1 Volksgezondheid

-3.560

-

-3.560

Totaal 5. Sociaal Domein

-65.760

16.349

-49.411

8. Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

-24.015

507

-23.508

Totaal 8. Bedrijfsvoering

-24.015

507

-23.508

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

878

477

1.355

0.61 OZB woningen

-

8.269

8.269

0.62 OZB niet-woningen

-461

4.759

4.298

0.64 Belastingen overig

-

267

267

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-

114.404

114.404

0.8 Overige baten en lasten

-974

61

-912

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-5

-

-5

3.4 Economische promotie

-246

3.364

3.118

6.3 Inkomensregelingen

-352

-

-352

Totaal 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

-1.160

131.601

130.442

Totaal programma's

-169.489

170.931

1.442

1. Bestuur en organisatie

0.10 Mutaties reserves

-

186

186

2. Ruimte

0.10 Mutaties reserves

-

1.869

1.869

3. Economie

0.10 Mutaties reserves

-

248

248

4. Leefbaarheid en onderwijs

0.10 Mutaties reserves

-

2.014

2.014

5. Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves

-

2.575

2.575

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

0.10 Mutaties reserves

-17.343

9.204

-8.139

Mutatie reserves

-17.343

16.096

-1.247

Begrotingssaldo

-186.832

187.027

196

Deze pagina is gebouwd op 11/25/2024 13:16:49 met de export van 11/25/2024 13:07:00